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老師企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額應(yīng)該填哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表種的哪個(gè)數(shù)?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/06 14:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)填寫(xiě)的。
2022 01/06 14:09
84785029
2022 01/06 14:29
老師我的所得稅季報(bào)的金額不對(duì),銷(xiāo)售費(fèi)用和其他費(fèi)用填在哪里?
東老師
2022 01/06 14:29
你好,這些費(fèi)用的話,是不需要填寫(xiě)上的。
84785029
2022 01/06 14:29
只填收入和成本,利潤(rùn)不對(duì)呀
東老師
2022 01/06 14:30
這個(gè)利潤(rùn)總額和收入成本是沒(méi)有勾稽關(guān)系的,所以只填這三個(gè)數(shù)就行。
84785029
2022 01/06 14:31
利潤(rùn)不對(duì)交的所得稅就不對(duì)呀
東老師
2022 01/06 14:32
你只需要填寫(xiě)收入、成本和利潤(rùn)總額的數(shù)就可以。
84785029
2022 01/06 14:33
利潤(rùn)總額填哪個(gè)數(shù)呢
東老師
2022 01/06 14:34
就是你的利潤(rùn)表里面有一個(gè)利潤(rùn)總額呀。
84785029
2022 01/06 14:35
是10-12月的合計(jì)數(shù)嗎?
東老師
2022 01/06 14:37
這個(gè)是你一到12月份的累計(jì)數(shù)。
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