問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，只開(kāi)具1%普票，沒(méi)超 45萬(wàn)，是不是把不含稅銷售額填入主表第十行就行了？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 12:26
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金子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好，學(xué)員，銷售貨物開(kāi)具普通發(fā)票相應(yīng)收入應(yīng)填寫(xiě)主表“貨物及勞務(wù)”列第9欄“（四）免稅銷售額”、第10欄“其中小微企業(yè)免稅銷售額”（如為個(gè)體納稅人，填寫(xiě)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”），同時(shí)對(duì)應(yīng)的免稅額填寫(xiě)主表第17欄“本期免稅額”、第18欄“其中：小微企業(yè)免稅額”（如為個(gè)體納稅人，填寫(xiě)第19欄“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”）。
2022 01/05 12:28
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