問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)百分之三減按百分之一征收的增值稅申報(bào)表具體應(yīng)該怎樣填寫(xiě)

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 11:02
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筱嫻老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果超45萬(wàn)或者開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票需要把不含稅收入*2%填入減免稅明細(xì)表及主表18欄。 如果沒(méi)超45萬(wàn)和沒(méi)開(kāi)具專(zhuān)票，就不需要填寫(xiě)。
2022 01/05 11:06
84785020
2022 01/05 11:32
那付列資料里面的不含稅銷(xiāo)售額應(yīng)該除以1.01還是1.03
筱嫻老師
2022 01/05 11:35
根據(jù)開(kāi)具發(fā)票的稅率來(lái)確定：稅率是1%就是1.01? ，3%就是1.03
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