問題已解決

老師你好、去年的時候費用重復做了一筆、然后去年年終匯算的時候發(fā)現(xiàn)了、把重復入賬的那個金額進行了調(diào)增、繳納了所得稅、、在今年我要把那筆沖銷了該怎么做分錄??？之前是：借：管理費用2000元貸：庫存現(xiàn)金2000元

84784971| 提問時間：2022 01/05 10:42
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學，你好，你去年做調(diào)整了，沒有影響到所得稅，所以不用管了，今年如果按上面的做了，你在做匯算的時候再調(diào)了他就可以了，不影響你的賬的
2022 01/05 10:45
84784971
2022 01/05 10:54
去年僅僅只是在年終匯算的時候做了2000元的金額調(diào)增、、并沒有做分錄上的調(diào)整、、我今年是不是應(yīng)該用以前年度損益這個科目做一下調(diào)整??？我現(xiàn)金是不是也應(yīng)該調(diào)回來?。?/div>
森林老師
2022 01/05 10:56
同學，你好，這個金額不用以前年度了
84784971
2022 01/05 11:44
我今年調(diào)整的分錄就直接是做一筆相反分錄哇？
森林老師
2022 01/05 11:53
同學，你好，理解對的
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