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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，稅率還是1%，增值稅申報(bào)表怎么填？減免2%的那個(gè)附表還填不？
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你好，這個(gè)是開(kāi)的普通發(fā)票的話，減免明細(xì)表不用填寫(xiě)，在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額，然后免稅的稅額按照3%來(lái)算。
2022 01/05 08:52
84784986 
2022 01/05 08:55
嗯嗯，都是普票，那就是只有主表的第十欄不含稅銷(xiāo)售額和免稅的稅額還是按3%一填就好了，其他都是空的，對(duì)嗎？
郭老師 
2022 01/05 08:56
好對(duì)的是的是這么做的。
84784986
2022 01/05 08:58
你看下對(duì)不
84784986
2022 01/05 08:58
都是按1%開(kāi)的，電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)是自動(dòng)上去的。其他附表都是空的保存就好對(duì)嗎
郭老師
2022 01/05 08:59
額就是按照3%沒(méi)有問(wèn)題，可以的。
84784986
2022 01/05 09:00
嗯嗯謝謝老師，那我提交了
郭老師
2022 01/05 09:01
可以的，可以提交的，不用客氣。
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