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問題已解決
你好老師，我向其他單位提供咨詢服務(wù)，收到款項開的發(fā)票屬于銷項稅還是進(jìn)項稅，如果把銷項稅記成進(jìn)項稅怎么處理，是否影響報稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，屬于銷項稅款的，不影響你的報稅。
2022 01/04 13:59
84785022 
2022 01/04 14:01
已經(jīng)結(jié)賬了，需不需要沖銷再做一筆正確的
郭老師 
2022 01/04 14:05
需要的
借進(jìn)項
貸銷項稅額
都是三級科目
84785022
2022 01/04 14:09
實際收到的款項比發(fā)票多了幾毛錢，計入哪個科目
郭老師
2022 01/04 14:13
你好，營業(yè)外收支里面就可以的。
84785022
2022 01/04 16:35
你好老師，企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)的收入是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入么。比如我這個月開了一萬的發(fā)票，稅款是1300 企業(yè)所得稅怎么計算
郭老師
2022 01/04 16:51
好，你是查賬征稅的，還是什么征稅的？
84785022
2022 01/04 16:55
我也不清楚，剛開始弄
郭老師
2022 01/04 16:57
你看下你的所得稅申報表是不是a類的？
84785022
2022 01/04 16:58
好像是，這個企業(yè)所得稅具體怎么計算啊
郭老師
2022 01/04 17:00
年累計的利潤總額減去以前年度的虧損，這個余額乘以稅率，然后減去之前季度預(yù)交利潤。
100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)稅率2.5%
利潤，100萬到300萬之間的，稅率10%，
超過300萬的，全額按照25%繳納。
84785022
2022 01/04 17:02
假如我這個月開了一萬的發(fā)票，稅款1300 我是按一萬作為依據(jù)還是8700作為依據(jù)
郭老師
2022 01/04 17:08
如果你不交增值稅，就按照1萬，如果你交增值稅的話就是8700。
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