問(wèn)題已解決

老師您好，增值稅小規(guī)模納稅人，紅沖的收入和無(wú)票收入增值稅申報(bào)表都分別填哪行哪列，有報(bào)表引導(dǎo)嗎，哪里可以查，謝謝老師

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 11:26
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? ? 匯總后? 超過(guò)45萬(wàn)的話(huà)? 填在主表第3行 未超45萬(wàn) 主表 未達(dá)起征點(diǎn)11行
2022 01/04 11:36
84784947
2022 01/04 11:46
老師您好匯總后不超四十五萬(wàn)的話(huà)是將普票的有票收入+無(wú)票收入-紅沖收入后的金額填11行對(duì)嗎
朱立老師
2022 01/04 11:50
嗯是的? 理解的對(duì)著呢
84784947
2022 01/04 11:54
老師那退的稅怎么處理，就那樣放著下期有收入是再抵扣對(duì)嗎
朱立老師
2022 01/04 11:55
匯總后是負(fù)數(shù)么? 是負(fù)數(shù)的話(huà) 一般不允許申報(bào)? 需要去大廳申報(bào)
84784947
2022 01/04 12:18
好的謝謝
84784947
2022 01/04 12:20
老師，不讓填11行。提示說(shuō)我非個(gè)體，不讓填11行
朱立老師
2022 01/04 12:24
不客氣的 工作愉快
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