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你好，公司屬于開辦期，有留底稅額，需要做會(huì)計(jì)憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785017| 提問時(shí)間：2022 01/03 16:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有留底稅額，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2022 01/03 16:22
84785017
2022 01/03 16:23
怎么做？11月份也沒做
84785017
2022 01/03 16:24
可以一起做嗎？
84785017
2022 01/03 16:24
進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2022 01/03 16:25
你好，個(gè)人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785017
2022 01/03 16:26
還沒有銷售收入
鄒老師
2022 01/03 16:28
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785017
2022 01/03 16:30
只有進(jìn)項(xiàng)留底，沒有銷售收入，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
鄒老師
2022 01/03 16:32
你好，個(gè)人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。 有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
鄒老師
2022 01/03 16:33
你好，個(gè)人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。 有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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