問(wèn)題已解決

老師，你好！你2021年12月份計(jì)提企業(yè)所得稅是按照全年利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提還是按照有涉及到調(diào)增減后的金額來(lái)計(jì)提？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 10:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按照全年利潤(rùn)總額減去預(yù)交所得稅申報(bào)表表上的調(diào)整項(xiàng)目調(diào)整后的金額計(jì)提。
2022 01/03 10:56
84784949
2022 01/03 10:59
之前一直虧損，沒(méi)有預(yù)交金額，以前年度虧損假如10萬(wàn)，2021年盈利30萬(wàn)，調(diào)整項(xiàng)目大概5萬(wàn)，是否30減去10減去5之后15萬(wàn)金額來(lái)計(jì) 提？
84784949
2022 01/03 11:00
說(shuō)錯(cuò)了是30—10+5之后的金額計(jì)提？
家權(quán)老師
2022 01/03 11:02
是的，就是按照彌補(bǔ)虧損后的金額計(jì)提
84784949
2022 01/03 12:07
老師當(dāng)年需要計(jì)提盈余公積嗎？
84784949
2022 01/03 12:08
2021年的銀行同期年利率是多少？
家權(quán)老師
2022 01/03 16:02
可以根據(jù)公司法按照10%的比列計(jì)提盈余公積
84784949
2022 01/03 16:07
是按照凈利潤(rùn)的10%嗎？
家權(quán)老師
2022 01/03 16:12
是的，就是那個(gè)意思的哈
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