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老師，快遞物流行業(yè)，有限公司，每月需要報什么，工資薪金，
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你好，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 01/01 19:47
84784980 
2022 01/01 19:48
小規(guī)模，，，物流
耿老師 
2022 01/01 19:50
你好！每個月只申報工資薪金所得就行。增值稅和企業(yè)所得稅是每季度申報一次，包括印花稅也可以每季度申報
84784980
2022 01/01 19:50
嗯，剛成立不久，企業(yè)所得稅，上個季度感覺沒報，這個咋弄
耿老師
2022 01/01 19:55
你好，可以申請補報的。
84784980
2022 01/01 19:56
嗯嗯企業(yè)所得稅，計稅依據(jù)是
84784980
2022 01/01 19:59
還有，公司計提的法人的工資，公戶可以直接發(fā)放工資嘛
耿老師
2022 01/01 20:17
你好，企業(yè)所得稅的話，根據(jù)你們的利潤表申報。
84784980
2022 01/01 20:18
嗯，利潤的0.25嘛？
耿老師
2022 01/01 20:36
屬于小微企業(yè)的話100萬以內(nèi)是2.5%
84784980
2022 01/01 20:38
好的，那要是公司剛成立，沒有利潤，還用交企業(yè)所得稅嗎？賬務(wù)上需要怎么處理嗎
耿老師
2022 01/01 20:51
你好！需要申報但是虧損的話不用繳納。
84784980
2022 01/01 20:53
好的，老師，這不又到季報了嘛，4季度報，多了什么，沒報過
耿老師
2022 01/01 20:55
你好，四季度的話也就是增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，印花稅。
84784980
2022 01/01 20:56
好的，謝謝老師
耿老師
2022 01/01 20:57
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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