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問(wèn)題已解決
老師，我公司是小規(guī)模納稅人的時(shí)候，于19年9月取得對(duì)方公司開(kāi)具銷(xiāo)售重型自卸汽車(chē)的發(fā)票。3%稅率，普票，我公司于2020年12月變成一般納稅人，現(xiàn)在我公司把這個(gè)車(chē)賣(mài)給個(gè)人，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的稅率是多少？
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你們沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以，稅率3%
2021 12/31 17:14
84785038 
2021 12/31 17:16
能否3%減按2%征收增值稅呢？
家權(quán)老師 
2021 12/31 17:19
是的，就是那樣處理的哈
84785038
2021 12/31 17:26
老師，因?yàn)檐?chē)是20年3月賣(mài)的，由于當(dāng)時(shí)個(gè)人不要發(fā)票，就忘了開(kāi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，固定資產(chǎn)一直在賬上計(jì)提折舊就沒(méi)有清理。我能不能現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票，把稅交了，做一下現(xiàn)金收款?？墒擒?chē)管所那面20年3月已經(jīng)辦完轉(zhuǎn)讓手續(xù)。現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理一下這個(gè)問(wèn)題
家權(quán)老師
2021 12/31 17:28
把稅補(bǔ)交，然后再調(diào)整20年的賬就是了哈
84785038
2021 12/31 17:35
老師您能說(shuō)具體一點(diǎn)嗎。補(bǔ)交稅款那還需要開(kāi)具一下發(fā)票嗎？還是申報(bào)表上調(diào)整？這臺(tái)車(chē)是2019年9月購(gòu)買(mǎi)，10月開(kāi)始計(jì)提折舊，是否需要把2020年3月-2021年12月的多計(jì)提折舊都轉(zhuǎn)出來(lái)，然后再做固定資產(chǎn)清理？
家權(quán)老師
2021 12/31 17:42
以前的不可能再開(kāi)票了哈。就按你的思路做就是了
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