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我公司是小規(guī)模，續(xù)交稅控盤年費，怎么記賬
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借管理費用辦公費貸銀行存款
需要抵扣借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù)。
2021 12/31 15:53
84784948 
2021 12/31 15:56
小規(guī)模納稅人也抵扣抵扣增值稅嗎？
郭老師 
2021 12/31 15:58
可以的，小規(guī)模的需要交增值稅，你可以全額抵扣。
84784948
2021 12/31 16:01
不管這個小規(guī)模納稅人是商貿(mào)類型的還是勞務(wù)類型的公司，只要交增值稅就可以全額抵扣應(yīng)交增值稅是嗎？
郭老師
2021 12/31 16:01
你好是的，可以抵扣的。
84784948
2021 12/31 16:04
稅控盤年費開的是普通發(fā)票也可以抵扣嗎？
郭老師
2021 12/31 16:05
可以的可以的，可以抵扣的。
84784948
2021 12/31 16:15
比如稅控盤年費280，我公司應(yīng)交增值稅10280，全額抵扣增值稅的話，我公司實際交的增值稅是10000，對嗎？
郭老師
2021 12/31 16:16
好對的是的，可以這么做的。
84784948
2021 12/31 16:19
這個抵扣增值稅我需要先在電子稅務(wù)局進(jìn)行抵扣認(rèn)證，再回到繳納增值稅報表界面，然后系統(tǒng)自動顯示抵扣后應(yīng)交增值稅數(shù)值嗎？
郭老師
2021 12/31 16:19
需要認(rèn)證的，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
郭老師
2021 12/31 16:19
不需要認(rèn)證，剛才打錯了。
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