問(wèn)題已解決

老師好，12月購(gòu)買(mǎi)了增值稅稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年稅金進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)余額280，我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 15:27
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)280可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2021 12/31 15:28
84784997
2021 12/31 15:28
我知道是可以抵扣的，那我結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)
84784997
2021 12/31 15:29
是本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去這個(gè)280嗎
84784997
2021 12/31 15:33
我現(xiàn)在疑惑的是，我本月做完賬后，銷(xiāo)項(xiàng)稅額還有一個(gè)280的余額，這是因?yàn)榭梢缘挚鄣脑蜻€是年末銷(xiāo)項(xiàng)稅額也不可以有余額
84784997
2021 12/31 15:33
平時(shí)做完賬，銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額余額不都為零嗎
小麗老師
2021 12/31 15:39
您好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額280您看一下記帳憑證，記的是什么業(yè)務(wù)，不會(huì)在銷(xiāo)項(xiàng)稅里啊
84784997
2021 12/31 15:42
不是，說(shuō)錯(cuò)了，是結(jié)轉(zhuǎn)完以后進(jìn)項(xiàng)還有280的余額
小麗老師
2021 12/31 15:46
是的，因沒(méi)還沒(méi)有抵扣，所以進(jìn)項(xiàng)會(huì)有280，不需要做平
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