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發(fā)票未開，付款發(fā)貨，隔月收到發(fā)票，會計分錄怎么做
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你好，發(fā)票未開，付款發(fā)貨
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
隔月收到發(fā)票
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：預(yù)付賬款
2021 12/31 11:43
84784987 
2021 12/31 11:51
沒有啟用預(yù)付賬款這個科目，統(tǒng)一用應(yīng)付可以嗎
鄒老師 
2021 12/31 11:52
你好，沒有啟用預(yù)付賬款這個科目，統(tǒng)一用? 應(yīng)付賬款? 是可以的?
84784987
2021 12/31 11:53
這批材料的運費是另外公司開票，這個運費應(yīng)該入運費還是材料
鄒老師
2021 12/31 11:54
你好，批材料的運費，計入材料的成本核算，計入? 原材料? 科目
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