問(wèn)題已解決

在編制銀行余額調(diào)節(jié)表時(shí)，如果上個(gè)月沒(méi)有平，因?yàn)橛形催_(dá)項(xiàng)。我這個(gè)月的銀行余額調(diào)節(jié)表上面要不要把上月的金額接上呢，還有如果月初銀行的到賬，憑證里面上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)收到，這個(gè)調(diào)節(jié)表上怎么寫呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2017 02/26 20:40
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84784965
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因?yàn)槭蔷频晷袠I(yè)，所以都有未達(dá)賬項(xiàng)，酒店收了錢，有很多方式，現(xiàn)金POS 支付寶，但酒店稽核做憑證時(shí)，直接會(huì)做成銀行存款科目，其實(shí)當(dāng)時(shí)銀行還沒(méi)有到賬，要到下月到賬的。到了下月我就要做調(diào)節(jié)表了，這時(shí)候是銀行到賬，憑證上沒(méi)有了，因?yàn)樯显乱呀?jīng)做銀行，那我這次調(diào)節(jié)表怎么做呢
2017 02/26 20:49
袁老師
2017 02/26 20:44
不用管他們，填現(xiàn)在未達(dá)賬項(xiàng)即可
袁老師
2017 02/26 20:55
不用管上個(gè)月的，就只管節(jié)點(diǎn)的未達(dá)賬項(xiàng)即可，因?yàn)殂y行存款是資產(chǎn)，是時(shí)點(diǎn)值
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