問題已解決
老師請問我們公司一輛車子賣了,21年的保險要退回來一部份,請問進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?。?/p>
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速問速答您好,紅字沖回您支付保險費分錄
2021 12/30 08:54
84785007
2021 12/30 09:09
當(dāng)時是做借:管理費用10037.55? 稅金及附加42.93? 應(yīng)交稅費--進項稅602.25? ?貸:其他應(yīng)付款--保險公司10682.73??
我開了一張紅字申請單給保險公司,我說到紅字發(fā)票是不是做
借,管理費用-9131.89
? ? ? ? 應(yīng)交稅費--進項稅-547.91
貸:其他應(yīng)付款--保險公司-9679.8
但是實際能退回3000,請問實際收到3000的賬怎么做呢
小林老師
2021 12/30 09:23
您好,是的,您的分錄沒問題,是退回款項金額大于發(fā)票金額?
84785007
2021 12/30 09:26
只退商業(yè)險,商業(yè)險發(fā)票是9131.89,進項是547.91,用了一段時間了所以只能退3000元左右,請問3000元退回來怎么做分錄
小林老師
2021 12/30 09:29
您好,不好意思,根據(jù)兩個分錄,您合計增加其他應(yīng)付款600元左右,與3000有哪些關(guān)系?
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