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我想問(wèn)這道題A企業(yè)應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅怎么算

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 08:01
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,計(jì)算多,做好發(fā)給你
2021 12/30 08:26
張壹老師
2021 12/30 09:04
1A2D3B4D5A業(yè)務(wù)1運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅5000*9%=450 加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅10000*13%=1300 代扣消費(fèi)稅=(46464+10000+5000)/(1-30%)*30%=26341.71業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅600業(yè)務(wù)3進(jìn)口關(guān)稅40000*40%=16000 進(jìn)口消費(fèi)稅=(40000+16000)/(1-30%)*30%=24000 進(jìn)口增值稅(40000+16000+24000)*13%=10400業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅=150000*13%+80000*13%=19500 消費(fèi)稅=150000*56%+5*150+80000*36%-600/3%*30%*60%=109950業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出8000*13%=1040 交增值稅=19500-(450+1300+600+10400-1040)=18190
張壹老師
2021 12/30 09:04
1A2D3B4D5A 業(yè)務(wù)1運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅5000*9%=450 加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅10000*13%=1300 代扣消費(fèi)稅=(46464+10000+5000)/(1-30%)*30%=26341.71 業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅600 業(yè)務(wù)3進(jìn)口關(guān)稅40000*40%=16000 進(jìn)口消費(fèi)稅=(40000+16000)/(1-30%)*30%=24000 進(jìn)口增值稅(40000+16000+24000)*13%=10400 業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅=150000*13%+80000*13%=19500 消費(fèi)稅=150000*56%+5*150+80000*36%-600/3%*30%*60%=109950 業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出8000*13%=1040 交增值稅=19500-(450+1300+600+10400-1040)=18190
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