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員工請假扣的工資沒有在應(yīng)發(fā)工資里扣除，在實發(fā)時才扣除應(yīng)該怎么記賬，比如 應(yīng)發(fā)為10，請假扣款為1,實發(fā)為9,工資計提時應(yīng)該怎么做分錄，工資發(fā)放時應(yīng)該怎么做分錄
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您好，工資計提借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
2021 12/29 23:56
84784964 
2021 12/29 23:59
借管理費用10？貸應(yīng)付職工薪酬10？
84784964
2021 12/30 00:00
請把計提和發(fā)放時的全部分錄包括數(shù)值列出明細(xì)，謝謝老師
思頓喬老師 
2021 12/30 00:02
計提的時候，
借：管理費用等科目9
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資9。
支付的時候，
借：應(yīng)付職工薪酬—工資9
貸：銀行存款等科目9
思頓喬老師
2021 12/30 00:03
賬上不反應(yīng)事假和病假情況，
84784964
2021 12/30 00:13
我現(xiàn)在的問題就是，這是之前的賬務(wù)，主要是報稅的時候沒按10算，這是3月的報稅，而且在之后的5,6,7月也有這種賬目，不好改個稅了，就只能把請假放在實發(fā)里扣除而不應(yīng)發(fā)里扣除，而且我查準(zhǔn)則是可以放在實發(fā)里的，這樣應(yīng)該怎么做分錄呢，
思頓喬老師
2021 12/30 09:36
您好，不需要改個稅 到時候個稅匯算清繳
思頓喬老師
2021 12/30 09:36
那就是借：應(yīng)付職工薪酬
貸：營業(yè)外收入
84784964
2021 12/30 10:22
謝謝老師
思頓喬老師
2021 12/30 10:36
您好。貴司要完善 人事制度。
請假應(yīng)該是放在應(yīng)發(fā)里面。
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