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請問老師，金蝶軟件中期末商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，主營業(yè)務成本科目余額表數(shù)據(jù)與實際數(shù)一致，但利潤表中顯示的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一臺車，（因為進貨銷貨退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本及反沖造成的，退貨反沖時 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本 放貸方了）要怎么調(diào)賬才能讓科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)保持一致啊
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同學你好，做沖銷分錄時，要做原分錄的負數(shù)憑證，你把這個作廢，重新做反沖分錄；
2021 12/29 15:42
84785026 
2021 12/29 16:57
但是之前的已經(jīng)結(jié)賬了，只能在本月調(diào)賬，調(diào)過賬之后，利潤表主營業(yè)務成本和實際數(shù)對的上，但是主營業(yè)務成本和庫存商品科目余額表都等額增加了一臺車的成本，對全盤帳有影響不
bullet 老師 
2021 12/29 16:58
同學你好，結(jié)帳的，反結(jié)帳，反過帳，
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