問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，金蝶軟件中期末商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目余額表數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)一致，但利潤(rùn)表中顯示的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一臺(tái)車，（因?yàn)檫M(jìn)貨銷貨退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本及反沖造成的，退貨反沖時(shí) 借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 放貸方了）要怎么調(diào)賬才能讓科目余額表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)保持一致啊

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/29 14:59
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，做沖銷分錄時(shí)，要做原分錄的負(fù)數(shù)憑證，你把這個(gè)作廢，重新做反沖分錄；
2021 12/29 15:42
84785026
2021 12/29 16:57
但是之前的已經(jīng)結(jié)賬了，只能在本月調(diào)賬，調(diào)過(guò)賬之后，利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和實(shí)際數(shù)對(duì)的上，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品科目余額表都等額增加了一臺(tái)車的成本，對(duì)全盤帳有影響不
bullet 老師
2021 12/29 16:58
同學(xué)你好，結(jié)帳的，反結(jié)帳，反過(guò)帳，
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