問(wèn)題已解決

1.小規(guī)模簡(jiǎn)易計(jì)稅建筑裝修公司,收到預(yù)收款,工程進(jìn)度未開(kāi)始,預(yù)收款要在申報(bào)期繳納增值稅嗎? 2.所得稅收入與增值稅申報(bào)銷售額不一致,納稅申報(bào)比對(duì)不通過(guò)如何處理? 3.收到預(yù)收款,對(duì)方未要求開(kāi)票,是否做開(kāi)票處理?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/29 13:11
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1、不繳納;2.可以去辦稅服務(wù)廳前臺(tái)處理;3、可以開(kāi)不征稅發(fā)票
2021 12/29 13:37
84785026
2021 12/29 14:00
1.那什么時(shí)候繳納;做賬做預(yù)收賬款?2.辦稅服務(wù)廳填表申報(bào)?3.開(kāi)不征稅發(fā)票,稅率欄就是不征稅?那預(yù)收款既然不繳納,需要開(kāi)發(fā)票嗎?
羽飛老師
2021 12/29 14:07
1.工程開(kāi)工按照進(jìn)度確認(rèn)收入;2、是的,具體咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān);3.建筑業(yè)有專名的不征收發(fā)票針對(duì)預(yù)收款
84785026
2021 12/29 14:15
1.那就做到增值稅銷售額和所得稅收入一致?3.收到預(yù)收款要需要開(kāi)不征稅發(fā)票嗎?還是有要求?
84785026
2021 12/29 14:22
另外,老師,我們這個(gè)業(yè)務(wù)不屬于不征稅呀?
羽飛老師
2021 12/29 14:30
是預(yù)收款的時(shí)候不征稅,你后面開(kāi)工了要確認(rèn)收入還是要征稅啊
84785026
2021 12/29 14:33
老師,跟你確認(rèn)一下,預(yù)收款增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)增值稅銷售額嗎?
羽飛老師
2021 12/29 15:27
銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),為收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開(kāi)具發(fā)票的,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天.
84785026
2021 12/29 15:30
老師,我收到預(yù)收款,分錄借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;納稅申報(bào)不申報(bào)。完工進(jìn)度是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入,繳納增值稅和所得稅,老師,你看對(duì)不對(duì)?
羽飛老師
2021 12/29 15:34
對(duì)的。就是這樣的哈。
84785026
2021 12/29 15:49
這樣增值稅,稅務(wù)不會(huì)說(shuō)我延遲納稅嗎?
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