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新成立的深圳貿(mào)易有限公司，是一般納稅人，開13個點的票，到年底需要交哪些稅？ 比如發(fā)生一筆交易，具體會交哪些稅？利潤多少？ 采購材料12500元，含稅價，稅點是13%，對公轉(zhuǎn)賬。另外運費1500元，對私，不含稅。 銷售收入12700元，含稅，含運費，直接一起開材料發(fā)票，稅點13%，對公轉(zhuǎn)賬。但是沒有單獨開運費發(fā)票。
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新成立的深圳貿(mào)易有限公司，是一般納稅人，開13個點的票，到年底需要交哪些稅？增值稅，附加稅，印花稅
2021 12/29 02:43
思頓喬老師 
2021 12/29 02:44
比如發(fā)生一筆交易，具體會交哪些稅？利潤多少？您說的利潤是毛利還是
84785003 
2021 12/29 10:23
您好，
毛利潤大概多少錢？
凈利潤大概多少錢？
思頓喬老師
2021 12/29 10:48
凈利潤大概多少錢？凈利潤是計算不了的，涉及到企業(yè)所得稅以及期間費用
思頓喬老師
2021 12/29 10:48
毛利潤大概多少錢？收入-成本就可以得到了
84785003
2021 12/29 10:52
老師，采購材料的時候，支付運費沒有開發(fā)票，但是銷售的時候沒有單獨收運費，卻要承擔運費。
那沒有開發(fā)票的運費，可以用來記賬嗎？
思頓喬老師
2021 12/29 11:11
您好，付款了就需要記賬，沒有發(fā)票 要收據(jù)過來
84785003
2021 12/29 11:40
謝謝老師，如果沒有發(fā)票，有收據(jù)，到時候算企業(yè)所得稅。憑收據(jù)可以算作成本嗎？
思頓喬老師
2021 12/29 11:45
您好。不可以的。匯算清繳出來需要調(diào)整
84785003
2021 12/29 12:14
好的，謝謝老師
思頓喬老師
2021 12/29 12:24
您好。今年的數(shù)據(jù)按照收據(jù)的去做。
到次年企業(yè)所得稅匯算清繳再把這些只有收據(jù)的調(diào)整出來
思頓喬老師
2021 12/29 12:25
也就是說，您有5個月時間（匯算清繳在次年5月份）去催對方開具發(fā)票或者想辦法要發(fā)票
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