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問(wèn)題已解決
我們是建筑公司，這種手寫單計(jì)入什么科目
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同學(xué)你好，計(jì)入工程成本一材料費(fèi)；但這個(gè)是不能在稅前扣除的；
2021 12/28 18:00
84784985 
2021 12/28 18:05
不能稅前扣除是？
立紅老師 
2021 12/28 18:06
同學(xué)你好，不能做為成本費(fèi)用在所得稅前扣除，匯算時(shí)需要調(diào)整
84784985
2021 12/28 18:07
？我可以做工程間接費(fèi)用嗎
立紅老師
2021 12/28 18:09
同學(xué)你好，是可以的；
84784985
2021 12/28 18:11
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？
立紅老師
2021 12/28 18:13
同學(xué)你好，是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的；
84784985
2021 12/28 18:14
不能稅前扣除是？
立紅老師
2021 12/28 18:17
同學(xué)你好，是這個(gè)成本不能在所得稅前扣除，匯算時(shí)要調(diào)整
84784985
2021 12/28 18:18
有點(diǎn)不理解，匯算時(shí)怎么調(diào)整
立紅老師
2021 12/28 18:23
同學(xué)你好，直納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表；
84784985
2021 12/29 10:44
？老師你是說(shuō)申報(bào)所得稅的時(shí)候調(diào)
立紅老師
2021 12/29 10:47
同學(xué)你好，老師你是說(shuō)申報(bào)所得稅的時(shí)候調(diào)——是的；就是明年匯算清繳時(shí)調(diào)整
84784985
2021 12/29 10:49
老師可以舉個(gè)例子嗎？有點(diǎn)不明白
立紅老師
2021 12/29 10:50
同學(xué)你好，比如沒(méi)有取得發(fā)票的成本費(fèi)用，超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)的福利費(fèi)都是需要調(diào)整的；
84784985
2021 12/29 10:56
？老師我不明白，這個(gè)是怎么調(diào)整？可以舉個(gè)例子嗎
立紅老師
2021 12/29 10:57
同學(xué)你好，這個(gè)調(diào)整不做分錄，是在匯算時(shí)將調(diào)整的數(shù)據(jù)填納稅調(diào)整申報(bào)表，
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