問(wèn)題已解決

老師您好12月支付了設(shè)備安裝的配件款下年1月才給開(kāi)發(fā)票，我是先掛賬，下年沖賬做在建工程，還是先做在建工程下年沖紅在按照發(fā)票做在建工程

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正常做代建工程就可以的，下一個(gè)月給你開(kāi)了發(fā)票，可以紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2021 12/28 16:13
郭老師
2021 12/28 16:13
也可以掛往來(lái)，然后下月給你開(kāi)了發(fā)票做在建工程。
84784989
2021 12/28 16:18
對(duì)方的銷貨清單是12月的，先掛賬下年開(kāi)出發(fā)票附帶12月清單有影響嗎
郭老師
2021 12/28 16:19
你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以的，這個(gè)不影響損益。
84784989
2021 12/28 17:02
建設(shè)化工廠工業(yè)企業(yè)，設(shè)計(jì)費(fèi)，地勘費(fèi)都入在建工程分?jǐn)倖?，發(fā)票沒(méi)到掛預(yù)付款，發(fā)票到了進(jìn)在建工程分?jǐn)倖?/div>
郭老師
2021 12/28 17:29
自己的房屋建設(shè) 可以的 可以這么做
84784989
2021 12/28 17:40
設(shè)計(jì)我們出，找的施工隊(duì)建設(shè)的
郭老師
2021 12/28 17:40
你好，那應(yīng)該就是做到在建工程里面的有了發(fā)票做可以的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
84784989
2021 12/28 17:41
分?jǐn)偟臅r(shí)候按什么比例去分?jǐn)?/div>
郭老師
2021 12/28 17:41
然后發(fā)票到了多少，你暫估沖多少。
郭老師
2021 12/28 17:42
你們支付出去的時(shí)候都有合同吧？
84784989
2021 12/28 17:43
有合同的，發(fā)票沒(méi)到我都掛的預(yù)付賬款
郭老師
2021 12/28 17:43
現(xiàn)在發(fā)票到了多少？你之前暫估又是多少？
84784989
2021 12/28 17:44
沒(méi)有暫估，發(fā)票都沒(méi)有到，我是付了多少就掛了多少預(yù)付
郭老師
2021 12/28 17:47
那發(fā)票到了多少？你充多少預(yù)付賬款 沒(méi)有比例
84784989
2021 12/28 17:48
發(fā)票一張都沒(méi)有到，對(duì)方說(shuō)款項(xiàng)付完才把總的發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)
郭老師
2021 12/28 18:00
不影響你們結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，一直做應(yīng)預(yù)付或者是應(yīng)付都可以。
84784989
2021 12/28 18:10
轉(zhuǎn)的時(shí)候我在按照合同金額入賬分?jǐn)偅D(zhuǎn)固，等發(fā)票到了在調(diào)賬
郭老師
2021 12/28 18:12
可以的，但是軟件做賬的建議不要這么做，因?yàn)槟愕墓潭ㄙY產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)卡片。
84784989
2021 12/28 18:12
那要怎么處理
郭老師
2021 12/28 18:13
掛著往來(lái) 比如晚到了十個(gè)月，你之后做了固定資產(chǎn)可以補(bǔ)救的。
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