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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是新公司，這個(gè)月需要開(kāi)400萬(wàn)的發(fā)票，我下個(gè)月需要交那些稅，每種稅需要交多少錢(qián)
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你好，開(kāi)的具體的是什么業(yè)務(wù)的？是一般納稅人是嗎？
2021 12/28 15:15
84784983 
2021 12/28 15:18
我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)服務(wù)費(fèi)
郭老師 
2021 12/28 15:18
你好，那你看下你的年累計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)了500萬(wàn)嗎？如果沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)的課也超過(guò)了需要轉(zhuǎn)一般納稅人的。
郭老師
2021 12/28 15:19
如果增值稅稅率是1%的
400萬(wàn)除以1.01乘以1%，這個(gè)是增值稅，
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%
印花稅需要根據(jù)具體的稅目，水利建設(shè)按照400萬(wàn)除以1.01乘以0.1%
企業(yè)所得稅的，
根據(jù)利潤(rùn)看年累計(jì)的利潤(rùn)總額。如果之前年度沒(méi)有虧損利潤(rùn)，100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率10%，超過(guò)300萬(wàn)的錢(qián)不按照25%繳納。
84784983
2021 12/28 15:19
老師，公司是第一次開(kāi)票，之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)
郭老師
2021 12/28 15:21
你好，按照上面的來(lái)就可以的。
84784983
2021 12/28 15:22
老師企業(yè)所得稅利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)是按25%來(lái)收取嗎
郭老師
2021 12/28 15:29
對(duì)的是的，是這么做的。q
84784983
2021 12/28 15:35
老師，企業(yè)一共需要交：增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅，就是這些是嗎
郭老師
2021 12/28 15:37
你看下你還有其他的稅款嗎？比如水利建設(shè)。
84784983
2021 12/28 16:09
老師，如果對(duì)方這個(gè)月先讓我們開(kāi)票，下個(gè)月再支付錢(qián)給我們公司，那我怎么做會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2021 12/28 16:12
應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2021 12/28 16:12
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
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