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實(shí)務(wù)
問題已解決
兩個(gè)分公司獨(dú)立核算，在同一家供貨商進(jìn)貨 ，1公司多給供貨商付了20塊錢 ，1公司多付的20塊錢用來抵扣2公司的貨款怎么寫會計(jì)分錄
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你好，出一個(gè)委托書，A委托B公司付款的證明。
2021 12/28 12:06
郭老師 
2021 12/28 12:06
你們是要做哪個(gè)企業(yè)的賬？
84785035 
2021 12/28 12:13
兩個(gè)都要做
郭老師
2021 12/28 12:21
你好，一公司借其他應(yīng)收款，二公司貸預(yù)付賬款。
二公司借應(yīng)付賬款貸，其他應(yīng)付款一公司。
84785035
2021 12/28 12:37
老師，1公司借其他應(yīng)收款20貸方記什么？
2公司借預(yù)付賬款20貸其他應(yīng)付款20
借其他應(yīng)付20貸銀行存款
二公司的這筆業(yè)務(wù)就算完結(jié)了
是這樣的嗎？
郭老師
2021 12/28 12:49
預(yù)付賬款
之前多支付沒有做預(yù)付賬款嗎
先說下這個(gè)
這個(gè)明白吧
84785035
2021 12/28 12:50
沒有，當(dāng)時(shí)直接記的是借應(yīng)付賬款-供貨商貸銀行存款的
84785035
2021 12/28 12:51
付了款以后才發(fā)現(xiàn)多付了
郭老師
2021 12/28 12:55
那就貸其他應(yīng)付款供貨商
84785035
2021 12/28 13:07
明白了，那老師2公司的處理對嗎？
郭老師
2021 12/28 13:25
二公司的按你那個(gè)來做就可以的，貨物到了沖預(yù)付賬款。
84785035
2021 12/28 13:25
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/28 13:26
不用客氣，工作愉快。
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