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問(wèn)題已解決
買的保險(xiǎn)費(fèi)，已經(jīng)開票，但是對(duì)方開紅字，我們這邊抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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你好，對(duì)方開紅字之后，你們?cè)谏陥?bào)那里會(huì)要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2021 12/28 11:41
84784982 
2021 12/28 11:42
對(duì)方不會(huì)給我紅字發(fā)票是嗎，根據(jù)發(fā)票入賬
夏天老師 
2021 12/28 11:43
對(duì)方開的是紅字發(fā)票的話就需要給你們，開的是紅字信息表就你們自己開紅字發(fā)票啊
84784982
2021 12/28 11:44
這是對(duì)方給我們開的票
夏天老師
2021 12/28 11:46
對(duì)方給你們開的票需要找對(duì)方要發(fā)票，但是你們當(dāng)月還是需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)有記錄了
84784982
2021 12/28 11:54
整體流程是什么，對(duì)方已經(jīng)開了紅字發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，那他給我們紅沖的票不是負(fù)數(shù)嗎，進(jìn)項(xiàng)直接就少了一筆，怎么還單獨(dú)轉(zhuǎn)出
84784982
2021 12/28 11:55
那之前抵扣的那張票要給對(duì)方嗎
夏天老師
2021 12/28 11:55
紅字發(fā)票在勾選認(rèn)證時(shí)不會(huì)產(chǎn)生勾選，所以你需要單獨(dú)再填寫啊
84784982
2021 12/28 11:56
就是先把票要回來(lái)，然后這個(gè)是認(rèn)證不了的，單獨(dú)做到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫，那之前抵扣的票要給對(duì)方嗎？對(duì)方要，可以之前已經(jīng)入賬了
夏天老師
2021 12/28 11:58
之前抵扣了的票不需要給對(duì)方，借銀行存款，貸管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784982
2021 12/28 12:00
那紅沖的得和他要對(duì)吧
84784982
2021 12/28 12:02
我們出的紅字信息表，對(duì)方把票給我們，我們不需要給對(duì)方之前抵扣的那張票對(duì)吧
夏天老師
2021 12/28 12:32
不需要給之前你已經(jīng)抵扣過(guò)得藍(lán)字發(fā)票
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