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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)資產(chǎn)是不是超過(guò)500萬(wàn)就不符合小型微利企業(yè)政策了
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你好！
小型微利企業(yè)資產(chǎn)總額規(guī)定是5000萬(wàn)不是500萬(wàn)。
2021 12/27 13:52
84784947 
2021 12/27 13:56
那我這個(gè)數(shù)字超過(guò)是不符合了吧
小五子老師 
2021 12/27 14:00
你是900多萬(wàn)，沒(méi)超過(guò)5000萬(wàn)，況且這個(gè)總資產(chǎn)是看季度平均數(shù)，不是看期末數(shù)的。
84784947
2021 12/27 14:03
老師，我這個(gè)怎么成批反審核
小五子老師
2021 12/27 14:04
上面有個(gè)反審核按鈕，全選憑證就可以了。
84784947
2021 12/27 14:25
老師，我剛做的資產(chǎn)負(fù)債表的金額對(duì)不上，少了這個(gè)數(shù)。這是什么原因
小五子老師
2021 12/27 14:27
加到未分配利潤(rùn)里面。
84784947
2021 12/27 14:32
老師你好，沒(méi)有明白什么意思
小五子老師
2021 12/27 14:34
把1095.5加到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里面就平了。
84784947
2021 12/27 14:37
但這個(gè)怎么平了，這個(gè)怎么加
小五子老師
2021 12/27 14:45
這都不是一個(gè)公司吧？平了就不用加啊
84784947
2021 12/27 14:48
是，剛發(fā)的事7月份的，不平的事11月份的
小五子老師
2021 12/27 14:56
平了就可以了，這個(gè)的原因是未分配利潤(rùn)沒(méi)加上，7月的平了應(yīng)該是加上了。
84784947
2021 12/27 15:00
怎么加上的，但我11月份的沒(méi)平，還在研究不知道哪里錯(cuò)了
小五子老師
2021 12/27 15:03
你11月報(bào)表那個(gè)1095.5加到未分配利潤(rùn)里面，資產(chǎn)負(fù)債表不就平了嗎
84784947
2021 12/27 15:07
這個(gè)不加，怎么平的，我實(shí)在是沒(méi)搞懂
小五子老師
2021 12/27 15:28
這個(gè)可能是軟件自動(dòng)加的，不平有可能是沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不是每次都需要手動(dòng)添加的。
84784947
2021 12/27 15:33
正常是不會(huì)出現(xiàn)不平的，我也懵，現(xiàn)在重新在縷，通過(guò)丁字賬看
小五子老師
2021 12/27 15:35
對(duì)，你要檢查的話就要從前面開(kāi)始。我告訴你的方法是簡(jiǎn)單的根據(jù)數(shù)字做平。
84784947
2021 12/27 15:40
我就怕哪個(gè)科目用錯(cuò)了。上個(gè)月的固定資產(chǎn)添加的時(shí)候用錯(cuò)了，導(dǎo)致不平，現(xiàn)在還沒(méi)查出原因
84784947
2021 12/27 15:41
是根據(jù)這個(gè)月發(fā)生的科目數(shù)字做平嗎
小五子老師
2021 12/27 15:41
所以做的時(shí)候一定要仔細(xì)哈
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