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這個調(diào)增項目怎么計算的計算過程能不能列下
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你好,業(yè)務(wù)招待費:8700*0.005=43.5與10*0.6=6取最小值6，可以扣除
2021 12/26 19:31
84784950 
2021 12/26 19:32
是廣告費那個
宋艷萍老師 
2021 12/26 19:32
廣宣費，扣除銷售收入的15% 8700*0.15=1305
宋艷萍老師
2021 12/26 19:33
稅收滯納金不能稅前扣除
84784950
2021 12/26 19:34
那正常不是超支5w不應(yīng)該是1300-1305嗎然后要加上5w嗎為什么不用加
宋艷萍老師
2021 12/26 19:34
福利費用1600*0.14=224，只能扣除224
84784950
2021 12/26 19:35
我知道我就是廣告費那個搞不懂為什么不用加那個5w
宋艷萍老師
2021 12/26 19:38
5萬第二年可以繼續(xù)扣除
84784950
2021 12/26 19:45
所以廣告費就沒有超支?
宋艷萍老師
2021 12/26 19:46
當(dāng)年只能扣1300萬，多出來的5萬轉(zhuǎn)第二年再扣除
84784950
2021 12/26 19:47
怎么和平常寫的不一樣平常多了就直接加調(diào)增里面去了所以不太懂
宋艷萍老師
2021 12/26 19:55
平時計算是要調(diào)增的，你這道題是填報表。報表里面這個實際發(fā)生與限額的差額5萬要填在 本年報表中的“累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額”的調(diào)增額里
84784950
2021 12/26 19:56
這樣子啊謝謝老師
宋艷萍老師
2021 12/26 19:57
不客氣，互相探討，共同提高
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