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老師請問一下，我們有兩家小規(guī)模納稅人公司，都是一直虧損賬上沒錢，需要錢都是從老板那里借，一直掛在其他應付款，每家公司都有25萬了，這個年底了應該怎么平呢？，賬上也沒錢還給老板啊。謝謝
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同學，你好！沒有錢只能掛著了
2021 12/26 12:48
84785001 
2021 12/26 12:49
這個不會有影響嗎？金額這么大
稅務局會不會查呢？
劉艷紅老師 
2021 12/26 12:54
這個沒事，稅務局不會查這個，后面有錢沖掉就可以了。
84785001
2021 12/26 12:58
老師，沒有發(fā)票可以入賬嗎？我們單位很多報銷都沒有發(fā)票，老板也不重視，我真的好無奈啊
劉艷紅老師
2021 12/26 13:05
沒有發(fā)票是不可以入賬的，你和你們老板說下，把這個制度弄嚴格點。
84785001
2021 12/26 13:06
我給他說了很多次了，他就說，我們一個這么小的公司，沒人會來來管我們
劉艷紅老師
2021 12/26 13:09
那你就憑票做賬，少了的讓他交稅。
84785001
2021 12/26 13:15
如果不做的話，那就會有很多掛賬啊，銀行存款，現(xiàn)金 支付寶都會對不上
劉艷紅老師
2021 12/26 13:20
沒有票是不能夠抵扣的，你做有票的那部分就行了。不過公賬的你可以不管，把對外公賬的那部分做好就可以了。
84785001
2021 12/26 13:24
老師什么叫不過公賬呢？企業(yè)支付寶算嗎？我們公司報銷，發(fā)工資都是從支付寶走，而且都是出納（老板秘書）直接就報銷了，月底給我一個支付寶明細。很少有發(fā)票只有社保走的銀行對公賬。
支付寶的賬，我要做嗎？
劉艷紅老師
2021 12/26 13:27
支付寶應該不是你們公司的公賬吧，沒過公賬的，你可以計到其他應付款-法人里面。
84785001
2021 12/26 13:33
老師，支付寶是企業(yè)支付寶，你的意思是支付寶部分都可以不入賬嗎？那支付寶發(fā)的工資呢？
劉艷紅老師
2021 12/26 13:37
企業(yè)支付寶也算是公戶了，沒有發(fā)票的，不能抵扣，你把他做成其他應收款，到時存錢進去沖掉。
84785001
2021 12/26 13:41
老師，我越聽越糊涂了
把什么做進其他應收款？錢存進去沖掉？是什么意思
劉艷紅老師
2021 12/26 13:45
你不是說有很多是沒有發(fā)票的支出嗎？這種是不可以抵稅的，你如果計到費用里面，到時匯算清繳需要調(diào)增的，我的意思，你可以掛到其他應收款里面，到時從老板那里拿筆錢還到企業(yè)到付寶，這樣不用調(diào)賬。
84785001
2021 12/26 13:54
那我現(xiàn)在是要把前幾個月已經(jīng)入賬的費用，全部調(diào)到其他應收款嗎？
可以這樣嗎？老師
劉艷紅老師
2021 12/26 13:57
不用調(diào)了，太麻煩了，你匯算清繳調(diào)增，交稅就可以了， 你后面可以這樣做賬。
84785001
2021 12/26 14:03
我們公司平時也沒有幾筆業(yè)務，所以老板也不重視，公私賬戶都是混著用的。腦殼大。我剛剛看了其中一家公司，從我接手以來，有5筆沒有發(fā)票入了費用，一共也就1966.05
要不要調(diào)呢？
劉艷紅老師
2021 12/26 14:18
匯算清繳調(diào)下就可以了，省得出了問題找你。
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