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我公司9月份開銷售發(fā)票，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票還沒有回來就全額繳稅了，10月份進(jìn)項(xiàng)回來了，我留底了，但是沒有庫存商品了，我公司是商貿(mào)，一進(jìn)一出，沒有庫存，這留底咋辦？
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你好
留著以后抵扣就可以
2021 12/26 00:03
84785004 
2021 12/26 00:05
請問老師，能講的明白一些嗎？我這數(shù)額較大
郭老師 
2021 12/26 00:06
增值稅留著以后抵扣
你需要交稅的時(shí)候抵扣
你以后還有銷售額的吧
抵扣別的產(chǎn)品的
84785004
2021 12/26 00:07
我不明白怎么抵回來
郭老師
2021 12/26 00:12
一般納稅人增值稅等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底
你現(xiàn)在的這個(gè)發(fā)票如果這個(gè)月勾選了，就屬于上期留底
84785004
2021 12/26 20:55
老師，我應(yīng)該明白了，謝謝您，那我想問下繳稅抵扣有期限嗎？馬上到年了
郭老師
2021 12/26 20:56
抵扣沒有時(shí)間限制，留底也沒有時(shí)間限制。
84785004
2021 12/26 20:58
我公司9月份開銷售691500元發(fā)票，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票沒有開出來就全額繳稅89000元，10月份進(jìn)項(xiàng)690000元開出來了，我留底了
84785004
2021 12/26 21:01
就是說，我再銷售開發(fā)票還要拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，只是不交稅了是嗎？是不是開出多少就拿多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
郭老師
2021 12/26 21:06
你好是的
是這么理解的
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