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實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)一般納稅人后 當(dāng)月開具的紅沖的小規(guī)模發(fā)票 可以不作廢嘛
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你好，小規(guī)模期間開的，你現(xiàn)在紅沖了可以的
2021 12/25 15:49
84784998 
2021 12/25 15:54
23號(hào)轉(zhuǎn)的 選擇12月1號(hào)開始做為一般納稅人。我們12月份開的普通的小規(guī)模的發(fā)票 都沖掉了 因?yàn)槭?%稅率的
但是有三張紅沖的 是紅沖11月份的小規(guī)模的發(fā)票 這三張應(yīng)該如何處理
郭老師 
2021 12/25 15:55
借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784998
2021 12/25 15:57
在納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理。不作廢的話是1%的紅沖發(fā)票。下個(gè)月申報(bào)會(huì)不會(huì)有影響 作廢了重開稅點(diǎn)6%了 還能沖上月1%的嘛
郭老師
2021 12/25 16:00
申報(bào)的時(shí)候，根據(jù)發(fā)票上面的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額/6%
這個(gè)在6%服務(wù)一欄里面填寫的
可以開6%的發(fā)票。
84784998
2021 12/25 16:04
所以要作廢1%的紅沖票 再開6%的 那和要紅沖的11月份的票就對(duì)不上了啊
郭老師
2021 12/25 16:06
一般納稅人開不了1%的，你試一下。
84784998
2021 12/25 16:07
所以我們不作廢。但下個(gè)月申報(bào)有可能對(duì)不上 不知道老師有什么意見
郭老師
2021 12/25 16:15
你好，你的銷售額對(duì)不上，但是你的稅額會(huì)一致的。
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