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問題已解決
我們有一筆體檢費8100，但是因為有部分員工還未體檢，發(fā)票未到，錢為負，要怎么做分錄？ 2021年全額計提，然后2022年在支付么？
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你好
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
2021 12/25 07:58
84785026 
2021 12/25 08:06
我沒有付?。?/div>
王超老師 
2021 12/25 08:08
那你又沒有發(fā)票，不需要賬務(wù)處理啊
84785026
2021 12/25 08:10
就是體檢費是2021年的預(yù)算，然后跟體檢公司買的套餐，套餐是三個月有效的，有一兩個員工因為身體原因沒去，所以不能開發(fā)票，等全部發(fā)生，再開，等于我2021要計提，計提分錄怎么寫？收到發(fā)票后支付，分錄怎么寫？
王超老師
2021 12/25 08:12
你計提的時候
借：應(yīng)付職工薪酬---福利費
貸：應(yīng)付賬款等
等到收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款等
增值稅
貸：銀行存款
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 13小時前
- 老師這題分錄怎么寫 昨天
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