問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)分公司向總公司交利潤(rùn)上去，這個(gè)利潤(rùn)總公司需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/24 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的需要繳納的做其他業(yè)務(wù)收入。
2021 12/24 16:03
84785032
2021 12/24 16:08
那相當(dāng)于繳納了兩次增值稅和企業(yè)所得稅哦
郭老師
2021 12/24 16:12
你好，對(duì)的是的，因?yàn)榭偣舅〉昧耸杖搿?/div>
84785032
2021 12/24 16:13
那總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅是怎么理解？
郭老師
2021 12/24 16:15
你好，兩個(gè)公司的數(shù)據(jù)合并起來(lái)，一塊申報(bào)企業(yè)所得稅，出一個(gè)合并報(bào)表。
84785032
2021 12/24 17:31
對(duì)啊，合并時(shí)候申報(bào)了，那上交利潤(rùn)時(shí)候還要繳納企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2021 12/24 17:33
不需要 合并出分錄就可以
郭老師
2021 12/24 17:33
增值稅需要申報(bào)的
84785032
2021 12/25 10:45
意思是不需要做合并報(bào)表嗎？
郭老師
2021 12/25 10:46
出合并報(bào)表 不需要重復(fù)繳納所得稅 增值稅需要重復(fù)交
84785032
2021 12/25 13:00
但是，我看會(huì)計(jì)學(xué)堂很多資料說(shuō)直接計(jì)入投資收益，不繳納增值稅和企業(yè)所得稅呢
郭老師
2021 12/25 13:17
你們不是分紅 子公司的才可以 分公司他都沒(méi)有股東的 除非他要注銷
84785032
2021 12/25 13:24
那收到分公司利潤(rùn)。應(yīng)該怎么做分錄呢
郭老師
2021 12/25 13:57
正常的營(yíng)業(yè)期不是嗎 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
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