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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下以前的一般納稅人庫存有200多萬，但是實(shí)際上已經(jīng)銷售了，還有進(jìn)項(xiàng)也有沒有抵扣的，現(xiàn)在公司想注銷。怎么處理呢
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沒處理的庫存只能做無票收入了哈，沒抵扣的只能做損失了
2021 12/24 15:33
84784952 
2021 12/24 15:34
那就是申報(bào)去稅務(wù)局，無票收入？然后進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的話，豈不是交很多稅款喔
84784952
2021 12/24 15:34
我認(rèn)為，能不能開發(fā)票出去，然后把進(jìn)項(xiàng)抵扣了？是一批空調(diào)庫存
家權(quán)老師 
2021 12/24 15:37
你想虛開增值稅發(fā)票？沒追究你們?cè)瓉黼[匿的銷售收入就不錯(cuò)了哈
84784952
2021 12/24 15:38
好嚇人，那現(xiàn)在想注銷咋整吖？就在賬面上做一筆無票收入？然后收入跟稅也對(duì)不上電子稅務(wù)局報(bào)表的吖。
家權(quán)老師
2021 12/24 15:39
沒辦法了，就這樣處理了哈
84784952
2021 12/24 15:42
進(jìn)項(xiàng)沒抵扣到做損失？咋做分錄呀？
庫存 有無票收入 借庫存現(xiàn)金200萬 貸收入 銷項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品200萬
現(xiàn)金莫名增加了吖？現(xiàn)金多慌嘛
家權(quán)老師
2021 12/24 15:44
只能那樣做了哈，老板自己造的孽
84784952
2021 12/24 15:49
損失的分錄咋做吖？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣做嘛
家權(quán)老師
2021 12/24 15:52
借：清算損益
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784952
2021 12/24 15:53
要是告訴稅局會(huì)不會(huì)罰款吖，還有也有可能稅局會(huì)查賬吧
家權(quán)老師
2021 12/24 15:55
死馬當(dāng)活馬醫(yī)了哈，確實(shí)要查也沒辦法哈，只能老板自認(rèn)倒霉
84784952
2021 12/24 16:30
好的，謝謝了
家權(quán)老師
2021 12/24 16:33
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)
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