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老師，我們公司去年開出一張9萬的發(fā)票，而且已經(jīng)收款了，當時分錄是借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入+應交稅費，借：銀行存款，貸：應收賬款，現(xiàn)在我們把發(fā)票紅沖了，我做了借：以前年度損益調(diào)整+應交稅費，貸應收賬款，我同事說這樣做有風險，審計的時候會很麻煩，還是直接把開票的分錄做成負數(shù)比較好，我想問下我這樣做會有問題嗎
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你好 ；? 你跨年紅沖的話 ； 這個為什么要紅沖。 是因為 取消了業(yè)務 了嗎還是開錯了發(fā)票 ？??
2021 12/24 11:54
84784987 
2021 12/24 11:56
業(yè)務終止了，之后應該會退款
meizi老師 
2021 12/24 11:59
你好 ；? 退款的話? 那你就做? ? ?以前年度損益調(diào)整? ? ?去替代主營業(yè)務收入? ； 然后? 負數(shù)做即可?
84784987
2021 12/24 12:03
這個以前年度損益調(diào)整，會像同事說的那樣，在審計的時候會有問題嗎，他說一般這個科目是用在以前年度賬務處理有錯，當期調(diào)整正確的
meizi老師
2021 12/24 12:25
你好 ； 不會的；正常做分錄?
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