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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司去年開出一張9萬的發(fā)票，而且已經(jīng)收款了，當(dāng)時(shí)分錄是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交稅費(fèi)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，現(xiàn)在我們把發(fā)票紅沖了，我做了借：以前年度損益調(diào)整+應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款，我同事說這樣做有風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)的時(shí)候會(huì)很麻煩，還是直接把開票的分錄做成負(fù)數(shù)比較好，我想問下我這樣做會(huì)有問題嗎
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你好 ；? 你跨年紅沖的話 ； 這個(gè)為什么要紅沖。 是因?yàn)?取消了業(yè)務(wù) 了嗎還是開錯(cuò)了發(fā)票 ？??
2021 12/24 11:54
84784987 
2021 12/24 11:56
業(yè)務(wù)終止了，之后應(yīng)該會(huì)退款
meizi老師 
2021 12/24 11:59
你好 ；? 退款的話? 那你就做? ? ?以前年度損益調(diào)整? ? ?去替代主營業(yè)務(wù)收入? ； 然后? 負(fù)數(shù)做即可?
84784987
2021 12/24 12:03
這個(gè)以前年度損益調(diào)整，會(huì)像同事說的那樣，在審計(jì)的時(shí)候會(huì)有問題嗎，他說一般這個(gè)科目是用在以前年度賬務(wù)處理有錯(cuò)，當(dāng)期調(diào)整正確的
meizi老師
2021 12/24 12:25
你好 ； 不會(huì)的；正常做分錄?
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