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問(wèn)題已解決
有一份增值稅報(bào)表，我怎么也改不對(duì)，可以幫忙看看嗎？
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你好，具體的是什么問(wèn)題的？
2021 12/23 13:50
84785012 
2021 12/23 13:53
該開6%稅率開成了5%簡(jiǎn)易計(jì)稅的，稅已經(jīng)交了現(xiàn)在去改，怎么改
郭老師 
2021 12/23 13:54
你好，你看下5%簡(jiǎn)易計(jì)稅里面你能填寫嗎？
郭老師
2021 12/23 13:54
能填寫的話，在這里填寫，如果你這個(gè)月開了負(fù)數(shù)，在下一個(gè)月填寫5%附屬銷售額，得去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表填寫。
84785012
2021 12/23 13:56
要把5%改成6%
84785012
2021 12/23 13:57
怎么改，5%的收入 是簡(jiǎn)易計(jì)稅的錢都已經(jīng)交了，現(xiàn)在讓把這部分收入 改成6%稅率的
郭老師
2021 12/23 13:58
你好，5%的稅率，除以6%填寫到6%一般計(jì)稅銷售額里面。
84785012
2021 12/23 13:59
那我交了的這部分稅填哪里呢
郭老師
2021 12/23 14:00
你去稅務(wù)局修改，這種不用單獨(dú)填寫的，他會(huì)扣款的時(shí)候給你們扣除。
84785012
2021 12/23 14:02
我去修改過(guò)了，交過(guò)的稅不填寫的話，那我重新加了一部分收入上去是要全部交稅的，如果把之前交過(guò)的稅填上?
84785012
2021 12/23 14:02
再去增加一部分收入，這個(gè)稅是可以扣除我交的那部分稅的
郭老師
2021 12/23 14:05
不可能的，比如你已經(jīng)交了20的稅款，這次需要補(bǔ)30，只需要交十塊錢的稅款就可以的。
84785012
2021 12/23 14:08
那我就只需要把5%的這部分收入去掉，再吧6%收入加上去就行了是吧
郭老師
2021 12/23 14:11
對(duì)是的，是這么做的。
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