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異地預(yù)繳的預(yù)繳表中銷(xiāo)售額是合同總金額還是合同總金額除以1.01？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 12:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，銷(xiāo)售額是不含稅的
2021 12/23 12:08
84785028
2021 12/23 12:10
合同總金額是60萬(wàn)，預(yù)繳表里的銷(xiāo)售額就填60萬(wàn)除以1.01，是這個(gè)意思嗎？
小鎖老師
2021 12/23 12:11
是的，是這個(gè)意思的
84785028
2021 12/23 12:14
好的，謝謝。我這個(gè)合同是分四個(gè)季度繳納的，前三個(gè)季度都沒(méi)有做預(yù)繳直接開(kāi)的票，在注冊(cè)地的稅務(wù)局繳過(guò)稅款了，最后一次開(kāi)票，在項(xiàng)目地做預(yù)繳，繳納稅款，那前三個(gè)季度交的稅可以退回嘛？
小鎖老師
2021 12/23 12:15
在你匯算的時(shí)候會(huì)退
84785028
2021 12/23 12:16
就是，在我1月份報(bào)稅的時(shí)候，把增值稅預(yù)繳表報(bào)了，然后就會(huì)退了是嗎？
小鎖老師
2021 12/23 12:17
是的，是這個(gè)意思的
84785028
2021 12/23 12:17
好的，謝謝
小鎖老師
2021 12/23 12:18
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