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問(wèn)題已解決
北京增值稅主表申報(bào)表第28行怎么填寫(xiě)？是附表4數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的么？這個(gè)主表第28行的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)？
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你好，你們是建筑異地預(yù)繳的嗎？
2021 12/23 11:42
84784987 
2021 12/23 11:43
是的，建筑異地預(yù)繳
郭老師 
2021 12/23 11:45
如果你們需要抵扣的話(huà)，也就是你應(yīng)該繳納的稅款大于預(yù)繳的，在28藍(lán)和附表四，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)。
郭老師
2021 12/23 11:45
28就等于附表四的實(shí)際抵扣金額。
84784987
2021 12/23 11:54
我們2019年6月至今年10月，附表四中本期發(fā)生額合計(jì)數(shù)是497846.48.實(shí)際抵減稅額合計(jì)數(shù)是489255.36，主表第28行的合計(jì)數(shù)是632551.94.
是不是申報(bào)的時(shí)候主表28行填寫(xiě)錯(cuò)了？
郭老師
2021 12/23 11:59
真的有一個(gè)填寫(xiě)錯(cuò)誤的。
84784987
2021 12/23 12:07
請(qǐng)問(wèn)下是哪里錯(cuò)了？怎么修改？
郭老師
2021 12/23 12:07
不清楚你是哪里錯(cuò)了，你們單位需要交多少稅款？你看一下應(yīng)補(bǔ)稅款，28行上面有。
84784987
2021 12/23 12:09
這個(gè)主表28行的數(shù)據(jù)是填寫(xiě)附表四自動(dòng)生成的么？還是需要手動(dòng)填寫(xiě)？
郭老師
2021 12/23 12:10
那個(gè)
一般是手動(dòng)填寫(xiě)的。
84784987
2021 12/23 12:12
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月主表28行數(shù)據(jù)是不是填寫(xiě)錯(cuò)了，附表四當(dāng)期實(shí)際抵扣金額是0，正常情況當(dāng)期主表的28行也應(yīng)該是0，對(duì)么？
郭老師
2021 12/23 12:13
你好
是的
是的，寫(xiě)錯(cuò)了。
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