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工程勞務(wù)公司,合同很多情況未收到,印花稅中購銷合同按實(shí)際收到發(fā)票總數(shù)申報(bào),建筑安裝工程承包合同按開票總額申報(bào),可以嗎?

84784960| 提問時(shí)間:2021 12/23 09:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,有合同按合同,沒合同按交易金額
2021 12/23 09:34
84784960
2021 12/23 09:35
交易金額?您說的是購銷合同嗎?
小林老師
2021 12/23 09:36
您好,是開發(fā)票和收發(fā)票金額
小林老師
2021 12/23 09:36
您好,不僅僅的購銷合同
84784960
2021 12/23 09:38
購銷合同是按收發(fā)票金額,建筑工程合同按開發(fā)票金額申報(bào),理解對(duì)嗎?
小林老師
2021 12/23 09:41
您好,不是的,有合同按合同,沒合同才看發(fā)票
84784960
2021 12/23 09:46
購銷合同 按收發(fā)票合同金額,建筑合同 按銷售合同
小林老師
2021 12/23 09:51
您好,給您的回復(fù)您沒理解?
84784960
2021 12/23 09:54
一個(gè)是開發(fā)票金額,一個(gè)是收發(fā)票金額
小林老師
2021 12/23 09:56
您好,印花稅絕大多數(shù)是雙向,無論是甲方還是乙方
84784960
2021 12/23 10:00
你好 還想咨詢一下,有一份合同100萬,這個(gè)月已填寫金額申報(bào),之后這份合同金額還要申報(bào)嗎?
小林老師
2021 12/23 10:01
您好,若合同結(jié)算金額未增加,不需要增加申報(bào)
84784960
2021 12/23 10:02
若增加 就按照增加金額進(jìn)行計(jì)算
小林老師
2021 12/23 10:08
您好,是的,只體現(xiàn)增加部分
84784960
2021 12/23 10:11
剛剛您說 有合同按合同,沒有合同看發(fā)票,如果這家單位,一部分有合同,一部分只有發(fā)票,那就相加就行申報(bào)對(duì)吧
小林老師
2021 12/23 11:52
您好,發(fā)票超過合同金額,按發(fā)票,未超過,按合同
84784960
2021 12/23 12:13
我懂了,還有一個(gè)印花稅資金賬簿是按照實(shí)收資本 資本公積填寫對(duì)吧
小林老師
2021 12/23 13:06
您好,是的,您的理解非常正確
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