問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)納稅額不超過(guò)300w，是看的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)呢？比如我11月未分配利潤(rùn)210w 利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)-173，12月開(kāi)票400w 進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的票有110w然后企業(yè)還有100w項(xiàng)目未開(kāi)票，如何看我是否還能開(kāi)這100w的票呢？參照的哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？在不超過(guò)300w這個(gè)要求下。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 22:45
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 小微企業(yè) 需要同時(shí)滿足3個(gè)條件 大前提是非限制禁止行業(yè) 資產(chǎn)總額不超5000萬(wàn) 從業(yè)人數(shù)不超300人 應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn) 不考慮納稅調(diào)整 應(yīng)納稅額所得額可以理解為 利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額
2021 12/22 22:49
84785011
2021 12/22 22:52
利潤(rùn)總額11月累計(jì)數(shù)那我們是負(fù)數(shù)的情況下是不是就意味著12月我還可以開(kāi)票，只要利潤(rùn)總額不超過(guò)這個(gè)數(shù)就行呢
84785011
2021 12/22 22:57
然后公司還有研發(fā)費(fèi)用，如何計(jì)算這個(gè)加計(jì)扣除呢 是研發(fā)費(fèi)用總金額*175%么
朱立老師
2021 12/22 23:04
按照實(shí)際情況? ?提供了應(yīng)稅行為就需要開(kāi)具發(fā)票的 2021年1月1日開(kāi)始 加計(jì)扣除100%? 按200%扣
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