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老師好，目前有A公司和B公司兩家單位，C員工屬于B家單位的，但是工資和社保都是從A公司代發(fā)的，現(xiàn)在出現(xiàn)了這么個(gè)情況，A公司代扣工資表上代扣的公積金是1800元，但是公積金明細(xì)表上寫的是個(gè)人承擔(dān)1800、單位承擔(dān)1800，單位承擔(dān)1800由個(gè)人承擔(dān)，怎么做賬務(wù)處理呢？
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你好 ； A 是 人力資源公司或者勞務(wù)派遣公司嗎 ？ AB之間這個(gè)業(yè)務(wù) 是有什么發(fā)生嗎？比如借調(diào)員工的情況
2021 12/22 15:15
84785006 
2021 12/22 15:15
都是屬于一個(gè)老板的公司
84785006
2021 12/22 15:16
不是人力資源和勞務(wù)派遣
meizi老師 
2021 12/22 15:22
你好；? ? 那你們就考慮兩個(gè)公司做工資表? ?； 考慮一家公司來買社保和公積金處理? ?
84785006
2021 12/22 15:22
目前是兩家公司都做賬的
84785006
2021 12/22 15:23
但是A公司工資表上代扣的公積金是1800，但是公積金表上寫的是個(gè)人和公司各承擔(dān)1800，所以金額上有差異
meizi老師
2021 12/22 15:30
?你好；? ?有差異的找原因 ；正常工資表是扣個(gè)人部分的。 而你實(shí)際繳納的是單位和個(gè)人部分 合計(jì)金額 。? ?
84785006
2021 12/22 15:31
但是單位部分也是個(gè)人承擔(dān)的
84785006
2021 12/22 15:31
B公司進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候，是借：應(yīng)付職工薪酬 1800 貸：其他應(yīng)付款-A公司1800
84785006
2021 12/22 15:32
但是做公積金的時(shí)候就對(duì)不上了，因?yàn)楣镜?800也是個(gè)人承擔(dān)的
84785006
2021 12/22 15:32
我就不知道咋做了
meizi老師
2021 12/22 15:36
你好； 那你就? 一起掛其他應(yīng)收款 處理。? 不要去掛 應(yīng)付職工薪酬 。? 你這個(gè) 公司都沒有承擔(dān)??
84785006
2021 12/22 15:47
那其他應(yīng)付款就不是1800元了，那金額就是3600元了
meizi老師
2021 12/22 15:54
你好 ；? 是的。 就是3600了。 不能? 把單位部分計(jì)入費(fèi)用了。 因?yàn)槟銈兪莻€(gè)人全額承擔(dān)??
84785006
2021 12/22 15:57
嗯嗯，好的
meizi老師
2021 12/22 16:01
?沒事的；希望能幫到你??
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