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老師，請問企業(yè)盈利 計提所得稅： 借：所得稅費用-當期所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 當企業(yè)虧損 計提所得稅： 借：遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損 貸：所得稅費用-遞延所得稅費 請問這個做法正確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個可以的
2021 12/22 15:00
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老師計提所得稅的分錄是：借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
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2022年12月份
計提所得稅：借所得稅費用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計提所得稅：借所得稅費用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應交稅費-應交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
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老師：計提2023年5月年報的所得稅費用，是不是，借所得稅費用 貸：應交稅費-所得稅費用
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老師，用一次性加速折舊時所得稅出現(xiàn)差額時做： 借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負債， 等后面做調(diào)整時做借：遞延所得稅負債 貸：所得稅費用 還是貸：應交稅費-應交所得稅
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繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用，借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，這樣對不對呀
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 8小時前
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