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老師，我們公司12月收了明年1-3月的倉庫租金，發(fā)票也在12月開齊3個月的，但是收入12月只確認一個月的，到下個月再確認2月份的收入，再下個月再確認3月份收入 在金蝶應收系統里如何做呢？1，錄了發(fā)票，但是收入又沒有全部確認，怎么生成憑證。2，收款單生成的憑證也不對啊
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你好，借銀行存款貸預收賬款應交稅費，這個做不了嗎？然后每個月借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
2021 12/22 10:16
84784961 
2021 12/22 10:18
主要是應收應付受控了，用預收賬款那是直接在總賬錄分錄嗎？但是我們想要在應收應付系統做
郭老師 
2021 12/22 10:21
是的是的，預收賬款直接在總賬里面就可以的，你說的這個是受控時必須有主營業(yè)務收入嗎？
84784961
2021 12/22 10:32
對啊，沒有確認收入還可以在應收應付系統做嗎？
郭老師
2021 12/22 10:36
借銀行存款貸應收賬款應交稅費這個分錄能做到應收賬款里面嗎？
84784961
2021 12/22 10:48
收款單的憑證模板好像改不了，沒有稅金這個來源
郭老師
2021 12/22 10:51
你可以自己增加嗎？你可以下推生成的，我們是工業(yè)的，我們都是下推生成，但是不知道你這個服務行業(yè)可以吧。
84784961
2021 12/22 11:23
這是憑證模板的圖片，請問怎么設置成需要的分錄呀，我試過了不行
郭老師
2021 12/22 11:26
每個軟件操作都是不一樣的，建議你問下專業(yè)的，問軟件售后的，我們也是軟件的使用者。
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