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老師這題怎么寫 求具體解題過程

84784996| 提問時間：2021 12/22 10:06
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好，解答如下 貨幣資金賬面價值是1000計稅基礎是1000 應收賬款賬面價值是700計稅基礎是700 存貨賬面價值是800計稅基礎是900可抵扣暫時性差異是100 應付賬款賬面價值是1470計稅基礎是1470 預計負債賬面價值是30計稅基礎是0可抵扣暫時性差異是30 可抵扣暫時性差異合計是130
2021 12/22 13:50
朱小慧老師
2021 12/22 13:53
本期應交所得=（100+100+30-20+10）*0.25=55 遞延所得稅資產(chǎn)=130*0.25=32.5 所得稅費用=55-32.5=22.5 會計分錄 借：所得稅費用22.5 遞延所得稅資產(chǎn)32.5 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅55
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