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老師你好請問錢已付出，貨已銷售，但是對方?jīng)]有開票怎么辦？
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借庫存商品貸銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品按這個來做匯算清繳，如果之前還沒有取得發(fā)票的，不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2021 12/21 14:56
84784971 
2021 12/21 14:58
這個是前幾年的遺留問題，我還是沒票，只是在預(yù)付賬款掛賬呢。我怎么做呢？
郭老師 
2021 12/21 14:58
借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款。
84784971
2021 12/21 14:59
老師能講講原理嗎？為什么沖未分配利潤呢？
郭老師
2021 12/21 14:59
你好，因為夸你的損溢，這個是之前的成本吧，不是當(dāng)年的吧？
84784971
2021 12/21 15:01
是的，之前付的錢。我只付錢沒票，庫存也沒記錄的這種可以沖減未分配利潤就行是嗎？
郭老師
2021 12/21 15:02
這個收入在以前年度確定的，可以的。
84784971
2021 12/21 15:04
老師以前年度也沒有發(fā)生收入的確認(rèn) 賬面只是記錄錢付出去了
郭老師
2021 12/21 15:05
這個貨物還沒有銷售嗎？
84784971
2021 12/21 15:05
無票銷售
郭老師
2021 12/21 15:06
你好，也就是你沒有銷售，那這種有風(fēng)險啊，你這么做的話。
84784971
2021 12/21 15:44
老師那我應(yīng)該怎樣做呢？
郭老師
2021 12/21 15:46
你們不想交稅的話，你按照上面的分錄來做就行。
84784971
2021 12/21 15:49
老師外貿(mào)企業(yè)是免稅的，你說的稅是增值稅》還是？
郭老師
2021 12/21 15:49
你好，這個是增值稅，你這個是出口了報關(guān)嗎？
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