00:10:00
問題已解決
圖1為個人解答 圖2為題目** 麻煩老師做稅務業(yè)務詳解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1業(yè)務4應交增值稅的計算是
43.875/0.975*0.13=5.85
2021 12/21 13:39
暖暖老師 
2021 12/21 13:39
業(yè)務5應交增值稅的計算是
120*4520/1.13*0.13=62400
暖暖老師
2021 12/21 13:41
2業(yè)務12進項稅額轉(zhuǎn)出是
2.73*0.09+21*0.13+1*0.09=3.07
暖暖老師
2021 12/21 13:43
C計算11月可以抵扣進項稅額是
3*0.09+10*0.13+2*0.09+41.2/1.03*0.03+15*0.09*0.6-3.07=0.69
暖暖老師
2021 12/21 13:44
當月銷項稅額的計算是
20.34/0.75/1.13*0.13+9.75+6.78/1.13*0.13+5.85+6.24+90*5424/1.13*0.13/10000+7.8*0.6+61.02/1.13*0.13=43.06
暖暖老師
2021 12/21 13:45
當月應交增值稅的計算是
43.06-0.69=42.37
84785043 
2021 12/21 15:39
業(yè)務12的21萬元應該是鎖具成本20萬元，運費成本1萬元吧？所以計算為2.73*0.09+20*0.13+1*0.09
暖暖老師
2021 12/21 15:42
是的，你說的是正確的
84785043
2021 12/21 16:03
業(yè)務7中電動自行車的60%貨款是否也應該按13%計算銷項稅？ 洗衣機的20萬是否計算呢？
暖暖老師
2021 12/21 16:03
預收款不計稅的，是按照60%
84785043
2021 12/21 16:05
收回的電動自行車的貨款60%按13%計稅？
暖暖老師
2021 12/21 16:06
是的，按照合同約定這里
閱讀 115
描述你的問題，直接向老師提問
87
意見反饋
