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問題已解決
老師好，比如說，我們給對方開的增值稅發(fā)票對方已抵扣，現(xiàn)在來對賬，說增值稅發(fā)票明細與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票？能紅沖發(fā)票嗎？對公司有影響嗎？
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你好，可以的，實際和發(fā)票不一致的，紅沖這個沒有問題。
2021 12/21 09:46
84785021 
2021 12/21 11:06
對公司有什么影響嗎
郭老師 
2021 12/21 11:09
你好，你得確保一下這個是不是虛開發(fā)票，如果是之前需開了，你得紅沖，然后重新開，這種調整的業(yè)務沒有關系，只是之前做錯了，現(xiàn)在調整。
84785021
2021 12/21 12:41
那如果是虛開了數(shù)量和金額哪？
郭老師
2021 12/21 12:41
虛開發(fā)票，這個是違法的，涉稅金額大的得坐牢。
84785021
2021 12/21 12:52
這個到沒有，
84785021
2021 12/21 12:52
我也是個新手，在學會計的
郭老師
2021 12/21 12:53
虛開了數(shù)量和金額，你不是問這個嗎？如果你之前續(xù)開了，現(xiàn)在紅沖這種沒有影響。
84785021
2021 12/21 12:56
哦，那是屬于多開了。再紅沖
郭老師
2021 12/21 12:57
你好，那就是沒有問題的，之前開錯了，現(xiàn)在是調整正確的，那有什么問題啊，這不正規(guī)的就是這么操作。
84785021
2021 12/21 12:59
謝謝老師！
郭老師
2021 12/21 12:59
不用客氣，工作愉快。
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