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問題已解決
老師，內(nèi)賬每個月都是不含稅收入，進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在，不會沒有，想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進項如何做才能平呢？每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢？調(diào)整來調(diào)整去，發(fā)票還在。
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你好！內(nèi)賬可以案含稅價格入賬，實際繳納稅金都轉(zhuǎn)入稅金及附加就可以的
2021 12/21 09:18
84784968 
2021 12/21 09:19
我現(xiàn)在已經(jīng)錄入了不含稅的了
84784968
2021 12/21 09:19
進項比較多，老板說要分開來。
耿老師 
2021 12/21 09:20
你好！那就在待抵扣有余額，證明有多余的進項稅，你們外賬也不用交稅吧
84784968
2021 12/21 09:30
現(xiàn)在外賬就是要啊，然后要繳納的增值稅放在稅金附加里面做費用。我想把已經(jīng)抵扣的進項調(diào)整出去，不要掛在負債這里，抵扣完了就不要提現(xiàn)在報表里面了。你有分錄可以調(diào)整不。分錄給我一下，我想調(diào)賬，調(diào)完它。
耿老師
2021 12/21 09:46
你好！借稅金及附加貸待抵扣就可以
84784968
2021 12/21 09:55
銷項稅額呢？你分享一下全部的分錄吧啊，我覺得一點點說不好處理，有過程比較好理解。
耿老師
2021 12/21 10:01
你好！借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 應(yīng)交稅費未交增值稅
84784968
2021 12/21 14:50
我之前就是這樣的，感覺沖不出來咯。之前待抵扣錄入的就是進項的。我現(xiàn)在感覺調(diào)整不出來。
耿老師
2021 12/21 15:10
你好！這些進項抵扣了嗎？
84784968
2021 12/21 15:18
是的。我之前8月已經(jīng)抵扣了，前面就是8月做的憑證，調(diào)整后我發(fā)現(xiàn)進項還在，不會減少。稅款要調(diào)整到附加里面去。
耿老師
2021 12/21 15:25
你好！當初為什么沒有計入進項稅而是計入待抵扣？先把他轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
84784968
2021 12/21 15:26
后面調(diào)整過來了，一開始錄入的忘記了，現(xiàn)在都調(diào)整在待抵扣里面了。
耿老師
2021 12/21 15:29
你好！當月抵扣的要轉(zhuǎn)入未交增值稅借方，銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方，差額就是當月要繳納的稅金，不用已交稅金這科目
84784968
2021 12/21 15:55
那問題來了，
現(xiàn)在銷項轉(zhuǎn)入未交增值稅了，銷項又有余額了。又怎么轉(zhuǎn)出來？未交增值稅差額繳納了稅金就平數(shù)了。不用轉(zhuǎn)到損益那邊了對嗎？就變成價內(nèi)稅，不要提現(xiàn)在費用那邊了？
耿老師
2021 12/21 16:43
你好！全傳拿來的余額？轉(zhuǎn)完最后只有未交增值稅有余額，其他明細沒有余額
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