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問(wèn)題已解決
公司公對(duì)公轉(zhuǎn)款 年底了有些票還沒(méi)開(kāi)回，該怎么做。
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這個(gè)是你的管理費(fèi)用嗎？借管理費(fèi)用，貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票也正常做，次年發(fā)票在匯算清繳之前到了都可以抵扣你的企業(yè)所得稅。
2021 12/21 09:18
84785038 
2021 12/21 09:21
進(jìn)貨付的預(yù)付款，沒(méi)有放在管理費(fèi)用，那12.31之前沒(méi)有拿回發(fā)票，先直接放進(jìn)管理費(fèi)用，拿到發(fā)票的時(shí)候，再進(jìn)行沖回是嗎，小規(guī)模納稅人。
郭老師 
2021 12/21 09:22
你好，如果只是貨款的貨物到嗎？
84785038
2021 12/21 09:25
對(duì)的，是這樣的，
郭老師
2021 12/21 09:27
借庫(kù)存商品貸銀行存款。
84785038
2021 12/21 09:27
你看怎么做，合理一些，40萬(wàn)，開(kāi)了12萬(wàn)過(guò)來(lái)
84785038
2021 12/21 09:27
次年拿了發(fā)票再?zèng)_回是嗎
郭老師
2021 12/21 09:28
是的，次年匯算清繳，只要發(fā)票到了就行。
84785038
2021 12/21 09:32
如果剩下十來(lái)萬(wàn)開(kāi)不回，怎么辦
郭老師
2021 12/21 09:34
沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳調(diào)整，不允許抵扣所得稅。
84785038
2021 12/21 09:35
那就還是掛賬一部分是嗎?
84785038
2021 12/21 09:35
那怎么做合理呢
郭老師
2021 12/21 09:37
你好，比如這個(gè)是費(fèi)用的，借管理費(fèi)用貸銀行存款正常做賬就可以的，次年發(fā)票到了能抵扣所得稅，如果沒(méi)有道德調(diào)增。
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