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問題已解決
第三季度的稅當(dāng)時(shí)沒有交，放到第四季度多一些費(fèi)用發(fā)票抵掉，那我第三季度的那個(gè)稅還用記賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那就不用記賬了
2021 12/20 23:37
84785010 
2021 12/20 23:39
第四季度交了之后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅？
佟老師 
2021 12/21 07:27
你是增值稅還是所得稅
84785010
2021 12/21 08:55
增值稅和企業(yè)所得
佟老師
2021 12/21 09:02
那你增值稅之前的計(jì)提分錄都處理了嗎
84785010
2021 12/21 09:14
沒有計(jì)提，我不會
佟老師
2021 12/21 09:34
那你第三季度確認(rèn)收入時(shí)價(jià)稅分離了嗎
佟老師
2021 12/21 09:34
你第三季度是有欠稅嗎
84785010
2021 12/21 09:43
價(jià)稅分離了，就是最后增值稅和企業(yè)所得稅，其他稅種共兩千多沒交，等著年底看看發(fā)票再交呢
佟老師
2021 12/21 10:08
你好，當(dāng)時(shí)是辦理欠稅？
借銷項(xiàng)稅額
貸進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅，這些分錄都寫了嗎
84785010
2021 12/21 10:23
我報(bào)完稅，他彈出來一個(gè)交稅金額和支付碼，我沒管直接關(guān)了，分錄也沒記過
佟老師
2021 12/21 10:23
那你不是延期繳稅了，該罰款和滯納金了
84785010
2021 12/21 10:32
啊，那現(xiàn)在怎么弄
佟老師
2021 12/21 10:42
你上電子稅務(wù)局看是否有提示
84785010
2021 12/21 10:56
哪里有提示？沒看到
佟老師
2021 12/21 11:13
你電子稅務(wù)局應(yīng)該有提示的
84785010
2021 12/21 11:15
看到了，有滯納金，企業(yè)所得稅怎么辦理欠稅？
佟老師
2021 12/21 11:19
怎么辦理欠稅？你是說延期繳納稅款嗎？第三個(gè)季度的
84785010
2021 12/21 11:21
那我現(xiàn)在直接把增值稅和企業(yè)所得稅和滯納金一起全交了？我第三季度的時(shí)候不想先把企業(yè)所得稅交了，怎么辦理欠稅他就不扣滯納金了
佟老師
2021 12/21 11:44
你已經(jīng)申報(bào)了，就必須先繳納了
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